東莞國稅網(wǎng)上辦稅大廳

東莞國稅網(wǎng)上辦稅大廳是東莞國稅局為廣大納稅企業(yè)提供的一款網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)，這款軟件可以讓你在網(wǎng)上報(bào)稅。大家在安裝中如果防火墻等安全軟件發(fā)出警告或提示，請(qǐng)予放行或解除阻止。

軟件使用方法：

1.初始化：

首次使用，請(qǐng)點(diǎn)擊[創(chuàng)建企業(yè)]，錄入相關(guān)初始化資料后點(diǎn)擊[保存]即可創(chuàng)建企業(yè)成功。

本系統(tǒng)可以在一套軟件中處理多家企業(yè)的申報(bào)，登陸后用新建企業(yè)按鈕直接新建多家企業(yè)。

初始化項(xiàng)目說明：

A.[納稅人識(shí)別號(hào)]：稅務(wù)登記證中所列15或18位號(hào)碼。

B.[納稅人名稱]：請(qǐng)?zhí)钇髽I(yè)全稱

C.[經(jīng)營地址]：請(qǐng)?zhí)顚?shí)際經(jīng)營地址。

D.[開業(yè)日期]：請(qǐng)?zhí)顚?shí)際開業(yè)日期（不用強(qiáng)制填為2012-1-1）

E.[納稅人類別]：請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況選擇：居民企業(yè)（99%的企業(yè)選擇此項(xiàng)目）、非居民企業(yè)（代表處）

F.[企業(yè)類型]：請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況選擇，如果不清楚本機(jī)構(gòu)所屬類型，請(qǐng)與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通核實(shí)后填列（本項(xiàng)選擇會(huì)影響申報(bào)表樣）。

G.[適用會(huì)計(jì)制度]：請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況選擇（本項(xiàng)選擇會(huì)影響部分欄目的疑點(diǎn)提示）。

H.[征收方式]：請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況選擇（本項(xiàng)選擇會(huì)影響申報(bào)表樣），。

I.[預(yù)繳方式]：指查帳征收情況下，預(yù)繳申報(bào)表的填列方式。

J.[核定方式]：指核定征收情況下，預(yù)繳申報(bào)表的填列方式。

K.[境外所得抵扣方法]：請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況選擇（本項(xiàng)選擇會(huì)影響表六的可填列次）

L.[行業(yè)類別]：主根據(jù)實(shí)際情況選擇：工業(yè)企業(yè)、其他企業(yè)。

M.[匯總企業(yè)類別]：正常選擇

N.最后三項(xiàng)（[匯繳企業(yè)標(biāo)志]、[年度就地預(yù)繳比例/稅率]、[跨地區(qū)稅收轉(zhuǎn)移企業(yè)]），請(qǐng)一定要與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通核實(shí)后填列。

上述項(xiàng)目根據(jù)征管模式等原因發(fā)生改變后，應(yīng)當(dāng)點(diǎn)擊[修改企業(yè)]按鈕進(jìn)行修改，并會(huì)影響修改后創(chuàng)建的報(bào)表。

注意：本處創(chuàng)建的初始化信息是跟隨企業(yè)保存的，并會(huì)做為此后新創(chuàng)建的報(bào)表的默認(rèn)值。如果填寫報(bào)表過程中發(fā)現(xiàn)初始化信息不對(duì)，請(qǐng)點(diǎn)擊[設(shè)置]按鈕進(jìn)行修改，修改后的值僅影響當(dāng)前報(bào)表。

2.創(chuàng)建報(bào)表：

選中某家企業(yè)，再點(diǎn)擊[創(chuàng)建報(bào)表]按鈕，根據(jù)提示選擇需要處理的納稅申報(bào)業(yè)務(wù)，輸入相關(guān)所屬期等參數(shù)后，點(diǎn)擊[完成]即可創(chuàng)新一個(gè)新的工作薄。

雙擊已創(chuàng)建的報(bào)表，點(diǎn)選中后點(diǎn)擊[編輯報(bào)表]，即可打開對(duì)應(yīng)工作薄并進(jìn)行后續(xù)處理。

本系統(tǒng)可以在一套軟件中處理多個(gè)種類及不同所屬期的申報(bào)業(yè)務(wù)。

3.錄入數(shù)據(jù)：

表格中為白底的單元格可輸入數(shù)據(jù)，灰底部分為自動(dòng)計(jì)算或不可輸入。

錄入數(shù)字時(shí)，請(qǐng)保持輸入法為英文狀態(tài)或半角狀態(tài)，無值單元格請(qǐng)錄0.

使用數(shù)字小鍵盤時(shí)，請(qǐng)打開數(shù)字鎖定鍵。

數(shù)據(jù)錄入過程中，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)內(nèi)置規(guī)則進(jìn)行基本的邏輯性檢查，并將疑點(diǎn)顯示在屏幕下方，請(qǐng)根據(jù)提示內(nèi)容及實(shí)際情況對(duì)數(shù)據(jù)做出適當(dāng)調(diào)整處理，如果你確信疑點(diǎn)所提示的問題并不屬實(shí)，也可以直接保存后并進(jìn)行申報(bào)。

動(dòng)態(tài)表：

部分表格中有動(dòng)態(tài)行，如年報(bào)表A105070等，可以在動(dòng)態(tài)行之末行點(diǎn)右鍵再選擇增行或刪行操作。

年度申報(bào)表建議填報(bào)順序及選擇的類型：

1、納稅人需在《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單》里選擇所需申報(bào)報(bào)表；需要填寫的報(bào)表，在“填報(bào)”項(xiàng)里打勾；不需要填寫的報(bào)表，在“不填報(bào)”項(xiàng)里打勾。加表：納稅人在填寫過程中如果需要增加填寫報(bào)表，可直接打開表單進(jìn)行勾選，減表：納稅人在填寫過程中如果需要去除已經(jīng)勾選但不需要填寫的報(bào)表，需要注意已選的申報(bào)表不能填寫數(shù)據(jù)，直接選擇不填報(bào)即可。

2、填報(bào)順序是（三級(jí)附表）二級(jí)附表一級(jí)附表主表。具體填報(bào)方法是，按照主表列示順序填報(bào)，有附表填附表，無附表直接填寫。如營業(yè)稅金及附加、資產(chǎn)減值損失、公允價(jià)值變動(dòng)收益和投資收益直接在A100000表中填寫；如營業(yè)收入需先填A(yù)101010表，再反映到A100000表中；如專項(xiàng)資產(chǎn)損失需先填A(yù)105091表，其反映到A105090表中，然后再反映到A105000表中，最后反映到A100000表中。

3、絕大部分企業(yè)必填表有5項(xiàng)，即A000000、A100000、A101010（或A101020）、A102010（或A102020）和A104000,這在軟件中規(guī)定為必填表格，默認(rèn)選擇不能取消。常填表填寫數(shù)量則因企業(yè)不同而異。如一般企業(yè)既沒有享受稅收優(yōu)惠政策又不存在稅會(huì)差異，只需再填報(bào)3張表，即A105000、A105080和A105081。如小型微利企業(yè)只需再填報(bào)4張表，即A105000、A105080、A105081和A107040。如稅收業(yè)務(wù)不太復(fù)雜的高新技術(shù)企業(yè)只需再填報(bào)5張表，即A105000、A105080、A105081、A107040和A107041。

4、涉及小型微利企業(yè)的條件需要注意《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》102和107填寫；102注冊(cè)資本“單位為萬元；”107從事國家非限制和禁止行業(yè)“，大部分企業(yè)應(yīng)選擇”是“，如果選擇”否“，表示您的企業(yè)從事的行業(yè)是國家限制和禁止的，且不能享受小型微利企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠。

5、軟件根據(jù)邏輯關(guān)系規(guī)定選擇三類表必須選擇填報(bào)對(duì)應(yīng)的二類表 ，選擇二類表必須選擇填報(bào)對(duì)應(yīng)的一類表

4.保存/打�。�

錄入過程中，隨時(shí)可以進(jìn)行保存操作。

錄入完畢，可以進(jìn)行報(bào)表打印操作,也可將報(bào)表導(dǎo)出到EXCEL后再對(duì)格式進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整后打�。ㄗⅲ赫{(diào)整格式時(shí)，請(qǐng)勿修改EXCEL中的具體數(shù)據(jù)）。

注意：請(qǐng)不要將EXCEL文件報(bào)送給稅務(wù)機(jī)關(guān)。

5.生成申報(bào)文件：

確保數(shù)據(jù)無誤后，可以點(diǎn)擊[導(dǎo)出]-[申報(bào)盤文件]，生成可向稅機(jī)關(guān)進(jìn)行申報(bào)的電子數(shù)據(jù)文件，一般表現(xiàn)擴(kuò)展名為XML，一般情況下，該文件用戶無須打開查看，更不能直接修改其中的內(nèi)容。

根據(jù)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求，用戶可能需要在不同的工作薄中分別執(zhí)行[導(dǎo)出]-[申報(bào)盤文件]的操作，導(dǎo)出文件時(shí)，系統(tǒng)將在指定目錄下為每個(gè)申報(bào)文件創(chuàng)建一個(gè)目錄進(jìn)行存放。在將文件拷給稅務(wù)機(jī)關(guān)時(shí)，請(qǐng)不要遺漏或拷錯(cuò)文件，不能更改導(dǎo)出申報(bào)文件的文件名。

6.納稅申報(bào)：

向稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào)時(shí)，請(qǐng)帶齊全套經(jīng)簽名蓋章后的納稅申報(bào)表、電子數(shù)據(jù)文件及其他稅務(wù)機(jī)關(guān)要求的提供的資料，并同時(shí)建議將申報(bào)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)導(dǎo)出一個(gè)備份文件帶上備用。

稅務(wù)機(jī)關(guān)的征管系統(tǒng)在接收數(shù)據(jù)時(shí)，可能會(huì)彈出一些提示，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行分析，請(qǐng)與征收人員協(xié)商解決方案。如需對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行小量修改，可以考慮在申報(bào)大廳自助區(qū)電腦中導(dǎo)入備份數(shù)據(jù)，進(jìn)行處理后再重新申報(bào)。

軟件申報(bào)及操作注意事項(xiàng)：

安裝新軟件之前進(jìn)入舊版軟件進(jìn)行備份數(shù)據(jù)的操作，然后左上角菜單退出舊版軟件，安裝新版軟件，一般情況下不需要?jiǎng)h除舊版軟件，新版軟件直接安裝在舊版軟件目錄，有提示保留以前數(shù)據(jù)，選擇“是”，如果安裝新版軟件后沒有以前年度的數(shù)據(jù)，請(qǐng)操作備份數(shù)據(jù)按鈕里面的數(shù)據(jù)恢復(fù)功能，選擇之前備份的舊版軟件。最好每次申報(bào)完成，進(jìn)行備份數(shù)據(jù)的操作，備份的備份文件名不能更改，可以放在不同的文件夾下面區(qū)分。

更新日志：

v2014.007

1、修正企業(yè)所得稅年報(bào)A109010企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表，解決超過20家分支機(jī)構(gòu)不能導(dǎo)入的問題。

2、解決小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)盤文件缺失數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流量表公司名稱及識(shí)別號(hào)報(bào)盤文件的錯(cuò)誤。

3、關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)表2合計(jì)數(shù)字報(bào)盤文件，關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)表7報(bào)盤文件亂序修正，關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)表封面電話號(hào)碼報(bào)盤文件修正。